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企业所得税汇算清缴报告需要资料

 

一、备查类(复印件,加盖公章) 

1.   营业执照,章程及补充章程,工商变更通知书

2.   外资企业批文,批准证书,商务局变更备案表

3.   税收减免、优惠备查资料

4.   验资报告(最近一期)

5.   上年所得税汇算清缴报告,上年审计报告

 

二、所得税汇算清缴报告提供资料

1.   全年记账凭证,帐本(总帐、明细帐、多栏帐)

2.   会计报表:资产负债表、利润表、现金流量表

3.   税务局纳税申报表:增值税纳税申报表、免抵退税申报表、季度企业所得税申报表等

4.   期末现金盘点表

5.   银行存款对账单,银行余额调节表

6.   期末存货盘点表

7.   期末固定资产盘点表,累计折旧明细表

8.   重要经营合同、协议、决议复印件

9.   关联企业基本资料


 
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